Szkolenie podsumowanie roku 2025 w VAT oraz KSEF w 2026

 PROGRAM

1. Faktury sprzedaży i zakupu w KSeF – największe problemy podatnika w obliczu rewolucji technologicznej w tym m.in.

• Wystawianie faktur krajowych, zagranicznych i konsumenckich
• Problematyka pięciu trybów wystawiania faktur – kazusy
• Wizualizacja faktury w KSEF – jak wygląda u sprzedawcy i kupującego w trybie online i offline
• Korygowanie faktur w KSEF – zakupowych i sprzedażowych
• Problematyka zakupów w KSEF – transakcje polskie i zagraniczne
• Transakcje zagraniczne w ksef – procedura postępowania
• Możliwość edytowania, anulowania lub usunięcia wystawionej faktury
• Faktury scamowe w KSEF – procedura postępowania
• Podatek naliczony na podstawie faktury pobranej z KSeF – terminy odliczenia w różnych trybach wystawiania faktur w KSeF

2. Pięć trybów wystawiania faktur w KSEF – analiza podatku naliczonego i należnego

• Tryb online – terminy i zasady rozliczania podatku należnego i naliczonego
• Tryb offline24 – terminy i zasady rozliczania podatku należnego i naliczonego
• Tryb offline – terminy i zasady rozliczania podatku należnego i naliczonego
• Awaria – terminy i zasady rozliczania podatku należnego i naliczonego
• Awaria całkowita – terminy i zasady rozliczania podatku należnego i naliczonego

3. Korekty faktur w obowiązkowym systemie KSeF

• Zasady wystawiania korekt teraz i tych ustrukturyzowanach
• Korekta in minus oraz in plus po stronie sprzedawcy i nabywcy
• Korekty w trybie awarii, niedostępności systemu i w trybie offline24
• Korekta danych nabywcy i sprzedawcy – likwidacja not korygujących i co dalej?
• Jakie błędy weryfikuje system KSEF i jak poprawiać błędy nie wpływające na wartość faktury?
• Problematyka uzgodnienia i spełnienia warunków korekty w dobie KSEF

4. Rozliczenia końca roku w firmie w 2025 w orzecznictwie i interpretacjach fiskusa – przekazania na rzecz kontrahentów i pracowników

• ROZLICZANIE minionego roku do 25 stycznia 2025 – jak zakwalifikować koszty, podatek naliczony
• Imprezy, tzw. wigilie świąteczne z udziałem pracowników i ich rodzin oraz kontrahentów – stanowisko fiskusa
• Zakup i nieodpłatne przekazanie pracownikom bonów jednego przeznaczenia a VAT
• Koszty, jakie warto przemyśleć do odliczenia – nowości interpretacji fiskusa i orzeczeń sądowych
• Wydatki związane z delegacjami – co warto odliczać, co przysługuje podatnikowi
• Nieodpłatne przekazania czy wydatek związany z prowadzoną działalnością?
• Przekazywanie upominków świątecznych kontrahentom i pracownikom
• Granica prawna pomiędzy wydatkiem osobistym a biznesowym – najnowsze HITY INTERPRETACJI MF

5. Najnowsze orzecznictwo sądowe i interpretacje fiskusa w roku 2025, o których trzeba wiedzieć, aby poprawnie rozliczać podatki – analiza wyroków, interpretacji orzecznictwa krajowego i unijnego

Wykładowca: 

• Były urzędnik resortu Ministerstwa Finansów
• Członek Rady Konsultacyjnej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
• Audytor podatkowy, trener, wykładowca
• Specjalista w zakresie e-kontroli oraz podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE.

Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat) – specjalista w zakresie podatku od towarów i usług w Polsce i krajach UE, pracujący jako orzecznik, specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych w UE, szkoleniowiec Ministerstwa Finansów. Doświadczony audytor podatkowy, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników. Od lat wdraża w podmiotach gospodarczych procedury i politykę bezpieczeństwa podatkowego w zakresie VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych w ujęciu podatkowym, logistycznym i handlowym. Twórca indywidualnych procedur podatkowych i projektów dla podmiotów polskich i międzynarodowych, realizujących główne cele przesłanek należytej staranności na każdym etapie działalności podmiotu od kadry menadżerskiej i zarządu po pozostałe działy/ piony w danej jednostce.

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

KOSZT SZKOLENIA:

565,80 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 30,00 i 60,00 zł
541,20 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 180,00 zł
516,60 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 240,00 zł
651,90 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

ZAPISY: https://riph.pl/szkolenie-podsumowanie-roku-2025-w-vat/